如果作为补助的话,可以不用要发票,业务员出差住宿费可以作为补助入费用

企业发生的与其经营活动有关的合理的百差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除,差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间度、任务、支付凭证等..可以不要发票,需要并入到工资总额中缴纳个人所得税;对个人取得的按照出差天数、路程等现金差旅费津贴在纳税申报时,应由纳税人提供出差的交通费、住宿费凭证(复印件)或企业安排出差的有关计划,符合规定标准的免税.

发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除.企业差旅费补助标准问可以按照财政部门制定的标准执行或经企业董事会决议自定标准.自定标准的应将企业董事会决议和内部控制文书报主管税答务机关备案.

员工出差过程中发生的相关费用与差旅费补助是两个概念:

员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,如员工垫付费用,企业可以根据实际情况报销,要求纳税人提供证明支出确属实际发生的合法、有效凭证(就是发票等).

(1)出差过程中招待客户的费用属于业务招待费;

(2)出差参加相关经营活动的培训,出差费用应计入职工教育经费;

(3)出差的相关费用中,取得住宿费专票和过路过桥费发票,可以按规定抵扣进项税额.

(4)出差补助的真实性、相关性、合理性:老板及家人与生产经营活动无关的"出差费用",不能税前扣除,还要缴纳个税的.